| Položka (Kč) | Čtvrtletní rozpočet | Roční rozpočet | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Přímý materiál | 19 970 | 21 424 | 18 400 | 20 206 | 80 000 |
| Přímé mzdy | 14 880 | 15 883 | 13 708 | 15 529 | 60 000 |
| Výrobní režie | 11 840 | 12 160 | 11 680 | 12 320 | 48 000 |
| Vlastní náklady | 46 690 | 49 467 | 43 788 | 48 055 | 188 000 |
| Rozpočtované náklady | 45 120 | 48 880 | 43 240 | 50 760 | 188 000 |
| Rozpočtovaný hospodářský výsledek | - 1570 | - 587 | - 548 | 2 705 | 0 |
Rozpočtovaný hospodářský výsledek vyjadřuje rozdíl mezi plánovanou roční a čtvrtletní kalkulací.
